电脑办公用品采购的产品接收；采购完成产品验收后，必须收到合格的产品。

       1。与供应商协调交货事宜

如果没有得到批准，供应商的交货时间需要在订购方和供应商之间的沟通中确定。

况下供应商把货送过来，可能会影响导致企业订单进行操作系统过程的混乱;如果一个订单管理人员在没有和供应商协调的情况下，通知供应商立即送货，可能存在导致产品不能按期到达。

2.与仓储部协调送货事务

仓库部门每天接收大量的产品过程包括卸货、验收、仓储信息操作、处理、仓位分配等。由于仓库没有收货计划，而且供应商的送货人员和运输车辆需要等待很长时间，有时产品拖回给供应商，因此，在供应商送货之前一定要与仓库部门协调。

3.通知供应商送货

以上两项活动结束后，订货方可以通知供应商发货。

4.库房进行接收及物产品入库

仓库接收物资的过程如下: 检查到货前舱单信息是否完整（包括物资合同、型号、数量等） ，接收物资，检查运输单据和包装单据，检查包装和外观，检查合同书检查、卸货、清点物资、入库、填写物资存储单据，将物资存储信息输入存储信息系统。

5.处理接收问题

由于供应商或订货方的原因，在接料过程中可能会出现以下问题:材产品号与合同不符，货物未按合同规定的材产品量发货，交货日期不正确，产品装质量不符合要求。订单人员应与供应商和仓库人员协调解决这些问题。

电脑办公用品采购的付款操作；

在接收产品之后，就要向供应商进行支付货款。

（1）查询物产品入库管理信息

对于国内供应商来说，通常是产品过检验并完成仓储作业后进行付款，因此订货员应查询物产品储信息，并处理已经存储的物产品款手续。对于外国供应商来说，一般是“一手付款，一手交货”，产品到达或运抵指定的交易地点，必须完成付款程序，发出付款通知书，经检查后交给供应商付款。对于长期采购的供应商，可以商定一定的付款期限。

（2）准备付款申请文件。

对国内企业供应商进行付款，拟制付款申请单，并且附合同、物产品检验单据、物产品单据、发票。作为一种付款工作人员一定要注意五份单据中的合同项目编号、物产品、数量、单价、总价、供应商发展必须保持一致。

（3）付款审批

由管理办或财务部专职工作人员对付款方式进行审批，审批内容主要包括以下三个发展方面∶

（1）文件的匹配；以上五份文件在六个方面（合同号、材产品称、数量、单价、总价、供应商）一致、正确。

（2）单据的规范性;首先是企业发票，其次是进行付款申请单，要求数据格式规范标准、统一、描述可以清楚。

（3）文件的真实性: 发票的真实性、检验、保管等文件的真实性。

（4）资金平衡

在大多数情况下，企业需要合理使用资金，尤其是在资金短缺的情况下，同时考虑到材产品重要性、供应商的付款周期等因素，以确定对于无法按时付款的产品在供应商的理解和同意下，与供应商充分沟通，先向谁付款。

（5）向供应商付款

企业财务部门收到付款申请单和通知后，可以向供应商付款，并提醒供应商注意收款。

（6）供应商收款

企业发展之间的交易付款活动时间一般可以通过网络银行系统进行。对于社会资金的付款活动有必要在付款活动之后向供应商作出收款提醒。

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